|
|
Faktúra |
2020147
|
Inštalácia basketbalových košov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
PESMENPOL, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
03.08.2020 |
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2077952
|
Prenájom a údržba rohoží
|
40,22 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
23.07.2020 |
23.07.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
Hygienické a čistiace prostriedky a potreby
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
PC, monitor
|
1 863,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2020 |
|
|
Focus Computer, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
22.07.2020 |
|
Zmluva |
Z202015973_Z
|
Nákup učebníc
|
15 160,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
21.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20061
|
Odber kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1005000126
|
Vyúčtovanie nákladov
|
3 979,81 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120205358
|
Školské tlačivá
|
118,75 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
ševt |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264130261
|
Pokuta za predčasné ukončenie zmluvy - mobil ZŠ
|
221,44 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-2020
|
Nákup IT
|
8 433,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
22.07.2020 |
30.06.2021 |
Focus Computer, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112006854
|
Prenájom kontajneru
|
91,20 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
KOSIT, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0358790558
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
148,54 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264130277
|
Pokuta za predčasné ukončenie zmluvy - mobil ŠJ
|
141,25 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.07.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7294064175
|
Vyúčtovanie nákladov
|
1 320,08 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563002
|
Dodávka plynu 7/2020
|
11,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
201201407
|
Xerox služby
|
86,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
K_CORP s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220050766
|
Zabezpečenie činnosti PZS
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220050765
|
Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP
|
155,35 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020/037
|
Dovoz nábytku
|
48,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
KASO-TRANS |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
Služby VO - strecha C a F
|
500,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
07.07.2020 |