|
Faktúra |
210242
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
1 011.06 |
s DPH |
33/2021
|
|
23.04.2021 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
Faktúra |
24004
|
Škola v prírode
|
4 375,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
PENZIÓN HEDERA s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
2400283
|
Umývací prostriedok do umývačky
|
432,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.06.2024 |
19.06.2024 |
|
Faktúra |
2562659
|
Údržba a prenájomm rohoží
|
120,91 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
Faktúra |
202400251
|
Ročný prístup
|
36,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Periskop s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
24062402
|
Renovácia tonerov
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Martin Juhás - kancelárska technika |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
220338
|
Dezinfekcia
|
300,00 |
s DPH |
54/2022
|
|
22.06.2022 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
Faktúra |
24034
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
2400308
|
Oprava gastrozariadenia
|
135,10 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
240005417
|
Hygienický tovar
|
319,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
20240425
|
Ochrana osobných údajov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
2024065
|
Školský výlet
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
HAULIT s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
2024155
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
729,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
3020240495
|
Školský výlet
|
1 087,95 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
SKI Centrum Poráčska Dolina, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
24002
|
Ozvučenie akadémia
|
399,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Miroslav Sokol - FALKO |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
Faktúra |
24077
|
Školský výlet
|
24 077,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
LIMBA LIPTOV s. r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
202443
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
450,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Alexander Fučko - FABUS |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27 |
|
Faktúra |
1212405133
|
Metodické príručky
|
303,24 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
1212405132
|
Učebnice
|
4 521,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
Faktúra |
202406
|
Stravovanie zamestnancov
|
3 013,76 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |