|
|
Faktúra |
8660957335
|
Záloha 2/2026
|
224,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
25.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260001570
|
Servítky ŠJ
|
172,69 |
s DPH |
15/2026
|
|
24.02.2026 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
24.02.2026 |
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
260005
|
Vzdelávanie
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
OZ Tvorivá dielňa |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
26021
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
23022601
|
Toner
|
98,48 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Martin Juhás - kancelárska technika |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2304775
|
Kreatívne UP
|
134,15 |
s DPH |
13/2026
|
|
23.02.2026 |
|
|
ARTMIE, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
16/2026
|
Čistiace prostriedky
|
1 190,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
Ing. Ondrej Elexa - REFLEX - PLUS |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
15/2026
|
Servítky ŠJ
|
173,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
23.02.2026 |
|
|
Objednávka |
14/2026
|
Farby - 35. výročie
|
162,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Farby Kušnír, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
13/2026
|
Kreatívne UP
|
134,15 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
ARTMIE, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Áčkový stojan
|
81,06 |
s DPH |
12/2026
|
|
20.02.2026 |
|
|
KLIPRAM, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
0158/2026
|
Pochutiny - Valentínsky ples
|
430,67 |
s DPH |
10/2026
|
|
20.02.2026 |
|
|
Jozef Moňok JOKRIM |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
1020260003
|
DJ produkcia - Valentínsky ples
|
250,00 |
s DPH |
9/2026
|
|
20.02.2026 |
|
|
Blue Note Production s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
20.02.2026 |
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
Áčkový stojan
|
81,06 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
|
|
KLIPRAM, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026223
|
Požičovňa lyží - LvK
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Snowstav s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
18.02.2026 |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7104280142
|
Vyúčtovanie nákladov
|
1 926,56 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260800
|
Zodpovedná osoba
|
35,67 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
3014280142
|
Služby počítačovej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
SANET |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2775771
|
Údržba a prenájomm rohoží
|
110,53 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20260302
|
Manažér kyberšikany
|
43,05 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2026 |
16.02.2026 |