|
Faktúra |
23264
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
Faktúra |
23330
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
23393
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
Faktúra |
23417
|
UP SZP
|
21,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
TERRAIN, s. r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
Faktúra |
23458
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
Faktúra |
23521
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
Faktúra |
23571
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
Faktúra |
23642
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
23704
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
Faktúra |
24002
|
Ozvučenie akadémia
|
399,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Miroslav Sokol - FALKO |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.06.2024 |
11.06.2024 |
|
Faktúra |
24004
|
Škola v prírode
|
4 375,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
PENZIÓN HEDERA s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
24004
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
Faktúra |
24013
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
Faktúra |
24022
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
Faktúra |
24034
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
Faktúra |
24046
|
OOPP ŠJ
|
556,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Vladimír Jurko - JURTEX |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.09.2024 |
19.09.2024 |
|
Faktúra |
24047
|
OOPP ŠJ
|
1 441,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Vladimír Jurko - JURTEX |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
24050
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
Faktúra |
24077
|
Školský výlet
|
24 077,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
|
|
LIMBA LIPTOV s. r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2024 |
27.06.2024 |
|
Faktúra |
24082
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |