|
|
Faktúra |
202002
|
Stravovanie zamestnancov 1/2020
|
1 725,49 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2022704
|
Prenájom a údržba rohoží
|
67,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251748164
|
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ
|
29,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8251748178
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ
|
21,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000005
|
Oprava umývačky riadu
|
63,60 |
s DPH |
1/2020
|
|
10.02.2020 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Kancelárske potreby
|
69,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252920319
|
Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ - mobil
|
46,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/007335
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
97,22 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/007336
|
Kancelárske potreby
|
69,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
11.02.2020 |
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252920343
|
Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ - mobil
|
23,72 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
13.02.2020 |
13.02.2020 |
|
VO: Súhrnná správa |
20/2019
|
Tovary - vybavenie školskej kuchyne a jedálne
|
14 020,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
21/2019
|
Tovary - vybavenie tried a odborných učební, telocvične
|
20 764,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
Doplnok č.6
|
Doplnok č.6 ku kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
28.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
19/2019
|
Tovary - nákup učebných pomôcok
|
12 302,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
18/2019
|
Práce - výmena PVC podlahy
|
3 190,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
17/2019
|
Služby
|
2 191.98 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Zmluva |
217012020
|
Prenájom buetu
|
900,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Co&B s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Čistenie kanalizácie
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
|
|
PROFI-KANAL, S.R.O. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2000061
|
Oprava konvektomatu
|
218,40 |
s DPH |
1/2020
|
|
14.02.2020 |
|
|
ELEKTROSERVIS VV s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.02.2020 |
25.02.2020 |