|
|
Faktúra |
2001102
|
Učebné pomôcky - matematika
|
894,81 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202019723
|
Výchovný program - aktualizácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2034505
|
Učebnice II.stupeň
|
742,80 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2019749
|
Učebnice II.stupeň
|
513,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2000955
|
Učebnice II.stupeň
|
207,24 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
Papierové servítky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
Magnetické stierky
|
53,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201139
|
Papierové servítky
|
59,90 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201140
|
Stierky na magnetické tabule
|
53,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0015/044950
|
Čistiace prostriedky
|
186,05 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
Zmluva |
217092020
|
Prenájom telocvične
|
941,70 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
|
|
Gréckokatolícka cirkev – farnosť Košice-Ťahanovce |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
240920
|
Vypracovanie statického posúdenia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
PROJEKTA-SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100924
|
Učebnice I.stupeň
|
706,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020270
|
Učebnice II.stupeň
|
22,50 |
s DPH |
|
|
25.09.2020 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200100940
|
Učebnice I.stupeň
|
934,10 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
Príslušenstvo k PC
|
162,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
Hygienický tovar
|
2 361,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1940611451
|
Splátka za mobilné zariadenie
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
05.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220051225
|
Činnosť PZS
|
78,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
05.10.2020 |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220051224
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
155,35 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
05.10.2020 |
13.10.2020 |