|
VO: Súhrnná správa |
21/2019
|
Tovary - vybavenie tried a odborných učební, telocvične
|
20 764,05 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
20/2019
|
Tovary - vybavenie školskej kuchyne a jedálne
|
14 020,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
19/2019
|
Tovary - nákup učebných pomôcok
|
12 302,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
18/2019
|
Práce - výmena PVC podlahy
|
3 190,52 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
17/2019
|
Služby
|
2 191.98 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
|
|
|
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
1-2020
|
Nákup IT
|
8 433,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2020 |
22.07.2020 |
30.06.2021 |
Focus Computer, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
Zmluva |
217022020
|
Prenájom telocvične
|
112,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ŠBK GALAXY Košice |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
5811916891
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
162,12 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401120
|
Vzdelávanie učiteľov
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224051567
|
Kontrola požiarných klapiek
|
120,48 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
550/11/24
|
Exkurzia Oswienčim
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
PROMET Trans, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2240044796
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20249036
|
Vložné súťaž "Jazykový kvet"
|
4,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
|
|
IALF - medzinárodná asociácia fanúšikov jazykov |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
15.11.2024 |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
224-675/2024
|
Náhradné diely ( jedálenské stoličky )
|
1 140,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2613542
|
Údržba a prenájomm rohoží
|
101,02 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2501077598
|
Vodné, stočné
|
3 613.44 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411002423
|
Multisport karta
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
7293196803
|
Dodávka elektrickej energie
|
1 631.10 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2423500598
|
Konferencia
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Petit Press, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
08.11.2024 |
08.11.2024 |