|
Faktúra |
2230007690
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.05.2023 |
11.05.2023 |
|
Faktúra |
202306
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 868,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
Faktúra |
2023331
|
Rozlúčka so SD - darček
|
72,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Anežka Sýkorová |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
Faktúra |
246/06/23
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
496,32 |
s DPH |
52/2023
|
|
27.06.2023 |
|
|
PROMET Trans, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
Faktúra |
230187
|
Školský výlet ( sponzorsky )
|
1 539,00 |
s DPH |
|
217192023
|
29.06.2023 |
|
|
GOLEM Holding, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
1212305635
|
Učebnice I.stupeň -MŠVVaŠ
|
4 288.68 |
s DPH |
53/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
1212305636
|
Učebné pomôcky I.stupeň
|
95,76 |
s DPH |
53/2023
|
|
29.06.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
23053
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2023 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.06.2023 |
29.06.2023 |
|
Faktúra |
2023122
|
Preprava - hodnotiaca porada ( SF )
|
777,60 |
s DPH |
54/2023
|
|
06.07.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
2023103
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
504,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
230179
|
Hodnotiaca porada ( SF )
|
4 370.90 |
s DPH |
55/2023
|
|
07.07.2023 |
|
|
AQUA MARIA s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
Faktúra |
035872894
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
117,15 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
4005000126
|
Náklady 6/2023
|
4 413,76 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
7293073583
|
Náklady 6/2023
|
3 078,36 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
2230020562
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
0368884367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
03072301
|
Tonery
|
308,40 |
s DPH |
57/2023
|
|
12.07.2023 |
|
|
Martin Juhás - kancelárska technika |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
2429508
|
Prenájom a údržba rohoží
|
112,18 |
s DPH |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
2023101
|
Preprava žiakov - školský výlet
|
564,00 |
s DPH |
51/2023
|
|
22.06.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
Faktúra |
23264
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |