|
Zmluva |
217022020
|
Prenájom telocvične
|
112,20 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
|
|
ŠBK GALAXY Košice |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2623010503
|
Pobyt žiakov v ŠvP
|
9 599,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Tramptária |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
Kvety a ozdobné kamene
|
307,36 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
LOLI GARDEN s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
Preprava žiakov
|
2 590,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Preprava žiakov
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
Preprava žiakov
|
206,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202369
|
Preprava žiakov
|
206,40 |
s DPH |
44/2023
|
|
26.05.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230004233
|
Hygienický tovar
|
294,50 |
s DPH |
37/2023
|
|
29.05.2023 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 774,79 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
Dezinsekcia
|
601,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Jaroslav Mráz - INSEKT |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202323
|
Preprava žiakov
|
1 900,00 |
s DPH |
43/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
MaM TRANS SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202376
|
Preprava žiakov
|
2 590,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
DAFA trans, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2027230089
|
Pobyt žiakov vŠvP
|
10 851,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
|
|
SOREA, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Kvety a ozdobné kamene
|
307,36 |
s DPH |
41/2023
|
|
01.06.2023 |
|
|
LOLI GARDEN s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
Nákup PC
|
2 412,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
PC all in one 4 ks
|
2 412,38 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
|
|
DATACOMP s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
Pozáručný servis
|
306,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
ELRAS s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
Prenájom divadelnej sály- akadémia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
|
|
Kultúrno - spoločenské centrum |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
116,84 |
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.06.2023 |
12.06.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Preprava žiakov
|
496,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
|
|
PROMET Trans, spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
05.05.2023 |