|
|
Faktúra |
5421211370
|
Ochladzovače vzduchu
|
211,20 |
s DPH |
64/2021
|
|
07.07.2021 |
|
|
ELEKTROSPED, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2023003
|
Lyžiarsky kurz
|
5 670,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
14.02.2023 |
|
|
Ing. Samuel Švec |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202501
|
Stravovanie zamestnancov
|
2 148,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.01.2025 |
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202302
|
Stravovanie zamestnancov 2/2023
|
2 779,57 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023216245
|
Lampy do DTP
|
307,64 |
s DPH |
10/2023
|
|
27.02.2023 |
|
|
Web Retail s.r.o. - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202302307
|
Výchovný program - aktualizácia
|
49,06 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
|
|
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
27.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
Doprava - LVK
|
1 323,00 |
s DPH |
11/2023
|
|
20.02.2023 |
|
|
Ing. Samuel Švec |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5570044078
|
Školenie
|
52,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
IVES Košice |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
230076
|
Čistiace prostriedky
|
713,02 |
s DPH |
14/2023
|
|
20.02.2023 |
|
|
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23022
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7293254211
|
Dodávka elektriny 1/2023
|
5 071,39 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10323013698
|
LED svietidlá
|
7 263,90 |
s DPH |
13/2023
|
|
20.02.2023 |
|
|
KONEX elektro, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4005000121
|
Vyúčtovanie nákladov 1/2023
|
22 431,95 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5005000133
|
Vyúčtovanie 2024
|
-15 943,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
06.05.2025 |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20252167
|
Manažér kyberšikany
|
43,05 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25002
|
Správa IT
|
599,01 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
ixde s. r. o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Telekomunikačné poplatky
|
116,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
15.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5844052138
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
16,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2250014820
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
88,54 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.06.2025 |
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1900050001
|
Vyúčtovanie nákladov
|
463,79 |
s DPH |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.06.2025 |
12.06.2025 |