Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2675605 Údržba a prenájom rohoží 132,30 s DPH 28.04.2025 Lindström, s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 250441 Potreby na maľovanie 114,98 s DPH 28.04.2025 Farby Kušnír, s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 2025284046 Lampy do DTP 143,66 s DPH 23.04.2025 Web Retail s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 250105 Vodoinštalatérsky materiál 401,14 s DPH 23.04.2025 AQUA PLAST SK s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 8500011900 Penála 4,39 s DPH 23.04.2025 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra 25142 Spracovanie PaM a účtovníctva 400,00 s DPH 15.04.2025 Stredisko služieb škole ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra Slané pečivo ( zápis do 1. ročníka ) 105,85 s DPH 15.04.2025 Potraviny Z+M - Potočňák Miroslav ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 25013 Likvidácia kuchynského odpadu 66,00 s DPH 15.04.2025 KIA ORA, s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 5834989920 Poplatky za telekomunikačné služby 14,54 s DPH 14.04.2025 Orange Slovensko, a. s. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 358782894 Poplatok za telekomunikačné služby, splátky 190,25 s DPH 14.04.2025 Orange Slovensko, a. s. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 43/04/2025 Revízia telocvičného náradia 332,50 s DPH 14.04.2025 Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra 20251544 Činnosť zodpovednej osoby 35,67 s DPH 14.04.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 14.04.2025 14.04.2025
Faktúra 20251274 Manažér kybernetickej bezpečnosti 43,05 s DPH 11.04.2025 CUBS plus, s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 2250002363 Prenájom kopírovacieho zariadenia 88,54 s DPH 11.04.2025 Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 6005000123 Vyúčtovanie 3/2025 11 799.19 s DPH 11.04.2025 Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra 25004021 Export dát - registratúra 369,00 s DPH 10.04.2025 Nuaktiv s. r. o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 250002860 Hygienický tovar 533,01 s DPH 10.04.2025 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 8422500142 Elektronický výplatný lístok 36,94 s DPH 10.04.2025 Seyfor Slovensko, a.s. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 2504002482 Multisport karta 50,00 s DPH 10.04.2025 Benefit Systems Slovakia s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
Faktúra 250096 WC sedáky 211,87 s DPH 10.04.2025 AQUA PLAST SK s.r.o. ZŠ Belehradská 21, Košice Mgr.Mária Horváthová Riaditeľka školy 10.04.2025 10.04.2025
zobrazené záznamy: 41-60/2370