|
|
Faktúra |
102300537
|
Učebnice II. stupeň
|
1 195,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2023 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2500249
|
Prenájom a údržba rohoží
|
112,18 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4005000132
|
Vyúčtovanie 12/2023
|
25 552,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby, splátka zariadení
|
181,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230058993
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7293455124
|
Vyúčtovanie 12/2023
|
3 216,04 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5766107534
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
14,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8422301697
|
Elektronický výplatný lístok
|
37,09 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210227
|
Záloha 1/2024
|
313,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024
|
Nákup potravín - mlieko, mliečne výrobky
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062431
|
Spotreba materiálu, výtlačky
|
496,93 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062430
|
Spotreba materiálu, počet výtlačkov
|
410,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202401
|
Stravovanie zamestnancov 1/2024
|
2 847,84 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500904523
|
Vodné, stočné
|
3 202,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7292966322
|
Vyúčtovanie 1/2024
|
2 663,48 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8625253342
|
Záloha 2/2024
|
304,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5770675611
|
Telekomunikačné poplatky ŠKD
|
14,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8448968099
|
Vyúčtovanie 2023
|
15,86 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024
|
Nákup potravín - základné potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231053972
|
UP - hmotná núdza
|
249,00 |
s DPH |
74/2023
|
|
03.10.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |