Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8658495934	Záloha 3/2020	65,00	s DPH			11.03.2020			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	11.03.2020	11.03.2020
	Faktúra	0011/018978	Dezinfekčné prostriedky a potreby C-19	127,97	s DPH			11.03.2020			METRO Cash&Carry SR s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	11.03.2020	11.03.2020
	Faktúra	0013/013031	Hygienický tovar	240,53	s DPH			09.03.2020			METRO Cash&Carry SR s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	7294421096	Vyúčtovanie nákladov	2 103,89	s DPH			09.03.2020			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	09.03.2020	09.03.2020
	Faktúra	7292827087	Vyúčtovanie nákladov 2/2020	1 911,19	s DPH			06.03.2020			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	11.03.2020	11.03.2020
	Faktúra	7001019068	Jedálne kupóny	1 250,34	s DPH	19/2020		03.03.2020			Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	03.03.2020	03.03.2020
	Faktúra	202004	Stravovanie zamestnancov 2/2020	1 784,64	s DPH			02.03.2020			Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	11.03.2020	11.03.2020
	Faktúra	200351158	Učebné pomôcky HN	83,00	s DPH	18/2020		02.03.2020			Daffer spol. s r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	09.03.2020	09.03.2020
	Objednávka	20/2020	Oprava práčky	6,00	s DPH			02.03.2020			Peter Hudák	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy		02.03.2020
	Objednávka	19/2020	Jedálne kupóny	1 200,00	s DPH			02.03.2020			Up Slovensko, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy		02.03.2020
	Objednávka	18/2020	Učebné pomôcky HN	83,00	s DPH			28.02.2020			Daffer spol. s r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy		02.03.2020
	Objednávka	16/2020	Oprava sociálnych zariadení	300,00	s DPH		217192019	27.02.2020			Stredisko služieb škole	ZŠ Belehradská 21, Košice	Mgr.Mária Horváthová	Riaditeľka školy		27.02.2020
	Faktúra	20022	Spracovanie PaM a účtovníctva	400,00	s DPH			27.02.2020			Stredisko služieb škole	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	27.02.2020	27.02.2020
	Objednávka	17/2020	Čistiace prostriedky a potreby	150,00	s DPH			27.02.2020			METRO Cash&Carry SR s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy		27.02.2020
	Faktúra	0014/008921	Čistiace prostriedky a potreby	148,22	s DPH	17/2020		27.02.2020			METRO Cash&Carry SR s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	27.02.2020	27.02.2020
	Zmluva	217052020	Workshopy	200,00	s DPH			26.02.2020			PaedDr.Viera Grohová	ZŠ Belehradská 21, Košice	Mgr.Mária Horváthová	Riaditeľka školy		27.02.2020
	Faktúra	20/009	Sklenárske práce	85,19	s DPH	15/2020		25.02.2020			ALŽBETA GLUCHMANOVÁ - BETTY	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	27.02.2020	27.02.2020
	Objednávka	15/2020	Sklenárske práce	86,00	s DPH			24.02.2020			ALŽBETA GLUCHMANOVÁ - BETTY	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy		27.02.2020
	Faktúra	20200054	Čistenie kanalizácie	96,00	s DPH	13/2020		21.02.2020			PROFI-KANAL, S.R.O.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	24.02.2020	24.02.2020
	Faktúra	20017	Odber kuchynského odpadu	42,00	s DPH		2018/0319/017	21.02.2020			KIA ORA, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	24.02.2020	24.02.2020