Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8257447020	Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ - mobil	50,32	s DPH			16.04.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	16.04.2020	16.04.2020
	Faktúra	1005000123	Vyúčtovanie nákladov	5 340,76	s DPH			16.04.2020			Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	16.04.2020	16.04.2020
	Faktúra	2031604	Prenájom a údržba rohoží	80,45	s DPH			15.04.2020			Lindström, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	8256266125	Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ	29,59	s DPH			15.04.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	8256266138	Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ	21,17	s DPH			15.04.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	7292343415	Vyúčtovanie nákladov	828,54	s DPH			15.04.2020			Východoslovenská energetika a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	220050256	Zabezpečenie činnosti PZS	78,00	s DPH			15.04.2020			LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	220050255	Činnosť technika PO a BOZP	155,35	s DPH			15.04.2020			LIVONEC SK, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	15.04.2020	15.04.2020
	Faktúra	020	Technický posudok - práčka	6,00	s DPH	21/2020		07.04.2020			Hudák Peter	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	07.04.2020	07.04.2020
	Objednávka	21/2020	Výmena PVC podlahy v cvičnej kuchynke	1 948,84	s DPH			06.04.2020			EK plast, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy		06.04.2020
	Faktúra	202006	Stravovanie zamestnancov 3/2020	368,42	s DPH			30.03.2020			Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	30.03.2020	30.03.2020
	Faktúra	8255180802	Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ - mobil	47,82	s DPH			25.03.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	25.03.2020	25.03.2020
	Faktúra	20028	Odber kuchynského odpadu	24,00	s DPH			25.03.2020			KIA ORA, s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	25.03.2020	25.03.2020
	Faktúra	20076	Spracovanie PaM a účtovníctva	400,00	s DPH			17.03.2020			Stredisko služieb škole	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	17.03.2020	17.03.2020
	Faktúra	201200450	Xerox služby	151,78	s DPH			17.03.2020			K_CORP s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	17.03.2020	17.03.2020
	Faktúra	1005000122	Vyúčtovanie 2/2020	9 088,22	s DPH			17.03.2020			Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	17.03.2020	17.03.2020
	Zmluva	Doplnok č.7	Doplnok č.7 ku Kolektívnej zmluve		s DPH			12.03.2020			Základná organizácia OZPŠaV na Slovensku pri ZŠ Belehradská 21	ZŠ Belehradská 21, Košice	Mgr.Mária Horváthová	Riaditeľka školy		12.03.2020
	Faktúra	8253998845	Poplatky za telekomunikačné služby ZŠ	29,59	s DPH			11.03.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	11.03.2020	11.03.2020
	Faktúra	8255180818	Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ - mobil	23,72	s DPH			11.03.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	17.03.2020	17.03.2020
	Faktúra	8253998861	Poplatky za telekomunikačné služby ŠJ	21,17	s DPH			11.03.2020			Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Belehradská 21, Košice	Beáta Kušiaková	hospodárka školy	11.03.2020	11.03.2020