|
|
Faktúra |
24140
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8422400125
|
Elektronický výplatný lístok
|
38,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024252712
|
Lampa do DTP
|
183,91 |
s DPH |
35/2024
|
|
11.04.2024 |
|
|
Web Retail s.r.o. - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001523
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5779831134
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2531531
|
Údržba a prenájom rohoží
|
101,02 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224050275
|
Zabezpečenie PZS
|
78,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224050274
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
155,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631029796
|
Záloha 4/2024
|
157,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005308
|
Spotreba materiálu, výtlačky
|
535,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7292677380
|
Vyúčtovanie 3/2024
|
2 257,08 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0358782894
|
Poplatky za telekomunikačné služby, splátky mobilov
|
175,02 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240336
|
Školské kriedy
|
95,41 |
s DPH |
36/2024
|
|
22.04.2024 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240019
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
|
150,00 |
s DPH |
37/2024
|
|
24.04.2024 |
|
|
KALEI, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2541937
|
Údržba a prenájom rohoží
|
120,91 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240003575
|
Hygienický tovar
|
487,30 |
s DPH |
38/2024
|
|
25.04.2024 |
|
|
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2240005307
|
Spotreba materiálu, výtlačky
|
476,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
26.04.2024 |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1212311508
|
Licencia SJ
|
31,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
25.10.2023 |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0010/019791
|
Čistiace a kancelárske potreby
|
261,29 |
s DPH |
78/2023
|
|
26.10.2023 |
|
|
METRO Cash&Carry SR s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5005000123
|
Vyúčtovanie 3/2024
|
10 268.70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.04.2024 |
11.04.2024 |