|
|
Faktúra |
200145
|
Vodárenský materiál
|
230,71 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
AQUA PLAST SK s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8412101202
|
Poskytnutie práva používať licenciu - VEMA
|
633,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
02.12.2020 |
|
Zmluva |
217142020
|
Výmena PVC podlahy
|
43 085,35 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
EK plast, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202016
|
Stravovanie zamestnancov 11/2020
|
1 063,93 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ Belehradská 21 |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201498
|
Kopírovací papier
|
171,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
7001090579
|
Jedálne kupóny
|
1 229,62 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
30.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
70588743
|
Poplatok za Certifikáciu CODiV
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
27.11.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200027
|
Učebnice AJ
|
2 289,38 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
PhDr.Elena Martinčoková |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20684
|
Služby VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20638
|
Spracovanie PaM a účtovníctva
|
400,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
26.11.2020 |
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1202208997
|
Školské tlačivá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201101
|
Oprava rampy ŠJ
|
4 788,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Mikuláš Kmecz |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
12092019
|
Vybavenie ŠJ
|
1 169,08 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
|
|
LD-UNI |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Zmluva |
217132020
|
Oprava sociálnych zariadení
|
28 388,05 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
|
|
LPA SERVIS KOŠICE, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
202024567
|
Výchovný program - aktualizácia
|
43,06 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
|
|
RAABE-Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20123
|
Odber kuchynského odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2020 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
19.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Zmluva |
217122020
|
Dodatok č.1 - Celoplošné testovanie
|
108,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
20201401
|
Čistiace prostriedky a potreby
|
75,54 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
|
|
PAPIER SERVIS, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
0368884367
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
15,06 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
13.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
1005000130
|
Vyúčtovanie nákladov
|
5 653,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Beáta Kušiaková |
hospodárka školy |
13.11.2020 |
16.11.2020 |