|
|
Faktúra |
2500249
|
Prenájom a údržba rohoží
|
112,18 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Lindström, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
16.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210227
|
Záloha 1/2024
|
313,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062431
|
Spotreba materiálu, výtlačky
|
496,93 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2230062430
|
Spotreba materiálu, počet výtlačkov
|
410,88 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
29.01.2024 |
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Nákup potravín - ovocie a zelenina
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Nákup potravín do školskej jedálne – mrazená zelenina, chladené a mrazené ryby
|
|
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Stredisko služieb škole |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500904523
|
Vodné, stočné
|
3 202,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
223051174
|
Činnosť PZS
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2233004795
|
Ozdobné strapce - imatrikulácia prvákov
|
16,64 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
Vlasta Ostrihoňová - Textil Lux |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3230/0130
|
Školenie - chemické faktory
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
|
|
ViGeRs.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231053972
|
UP - hmotná núdza
|
249,00 |
s DPH |
74/2023
|
|
03.10.2023 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
03.10.2023 |
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8422301156
|
Elektronický výplatný lístok
|
34,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Solitea Slovensko, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5752461358
|
Poplatky za telekomunikačné služby ( ŠKD )
|
14,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7294155766
|
Náklady 9/2023
|
3 049,58 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223051173
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
155,35 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4005000129
|
Náklady 9/2023
|
4 353,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Tepelné hospodárstvo, spol.s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
12.10.2023 |
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23072
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
KIA ORA, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230779
|
Aktualizácia dokumentácie OOÚ
|
104,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
CUBS plus, s.r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8682225872
|
Záloha 10/2023
|
212,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
09.10.2023 |
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230039198
|
Prenájom kopírovacieho zariadenia
|
86,38 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Konica Minolta Slovakia spo. s r.o. |
ZŠ Belehradská 21, Košice |
Mgr.Mária Horváthová |
Riaditeľka školy |
11.10.2023 |
11.10.2023 |